生产部风险识别与控制清单范例

风险识别与控制清单(生产部)风险与机会识别小组成员：一、风险序号可能的风险现有控制措施发生概率严重程度风险系数风险应对措施具体控制措施计划要降低接受规避措施实施评价记录1设备故障风险1.故障后机电工程师十分内到达现场维修；2.制定设备点检表及日常保养计划表；3.由设备组全面负责工厂设备的保养和维极少发生（1）护，并每天进行日常点检；4.启动备用设备。5.备易损件。因设备故障，导致延误生产或生产中断。（3）3√2因关键控制工序管理关键控制工序管1、关键工序有相应的工艺参数有稽核；公司建立了质量管不当，造成生产批量理不当造成的风2、品保人员通过产品测试来验证品质可行性理体系（1）不良或成本的增加险。（2）新员工岗位技能培训效果没有达1、培训合格后上岗;到，造成生产不2、执行传帮带制度。良的风险新员工岗位技能培训效果没有达到，操作不当产生不良或损耗增多，影响良品率及不良成本增加（2）2√3极少发生（1）2√4产品质量风险1、品质部依据进料，制程，成品，检验规范及流程实施检验；2、生产过程控制程序进行操作。3、对员工进行品质意识、专业技能方面的培训，增强员工品质意识；极少发生（1）4、使用环保材料；5、对机台设备的点检及日常保养一定要落实到位；6、注意清洁设备，以免混料造成不良因产品质量不达标，被退货或客诉。（2）2√第1页，共2