风险及机遇清单及管理措施

风险和机遇清单及管理措施TZ/QEO241-01序号｜风险和机遇来源｜（作业活动/过程）｜风险和机遇内容｜ 风险分析｜管理措施｜责任部门/人｜实施时间｜起始--终止｜评价措施有效性｜严重程度｜发生｜概率｜风险系数｜风险等级｜1｜客户开发｜合同评审过程｜1.对市场需要产品的发展趋势判断失误；｜2.客户要求识别不完整；｜3.未能确保满足顾客要求就签订合同。｜3｜1｜3｜低风险｜1.对市场需要产品的发展趋势分析应该经过反复论证；｜2.对客户的要求实施监视和测量；｜3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜；｜相关文件：产品和服务要求控制程序｜销售｜2017.11.1至2018.4.1｜有效｜2｜生产计划｜计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。｜3｜2｜6｜一般｜1.合理计算公司的实际产能；｜2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；｜3.安排统计员全程跟进生产计划的实现过程。｜相关文件：《生产与服务提供过程的控制程序》｜生产部｜2017.11.1至2018.4.1｜有效｜3｜生产过程｜1.生产不能准时完成计划；｜2.不良率过高；｜3.效率太低；｜4.产品标识不清｜4｜2｜8｜一般｜1.生产计划管理；｜2.过程能力提前策划；｜3.不良率前期策划；｜4.标识管理要求；｜相关文件：｜《生产与服务提供过程的控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》｜生产部｜2017.11.1至2018.4.1｜有效｜4｜产品交付｜1.不能按时交付；｜2.交付的产