药品采购廉政风险点及防控措施一览表

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药品采购廉政风险点及防控措施一览表
序号风险点表现形式形成原因防控措施1、增强服务、廉洁自律意识。

1

审批临资料不齐床科室全或条件不采购申具备同意采请购。

思想认识和利益诱惑，对本院临床业务2、严格责任追究制的落及现有药品品规、相实。关法律法规不熟悉。3、加强对本院业务及药品情况的了解。1、增强服务、廉洁自律业务能力不强，对意识。库存药品及临床药品2、严格责任追究制的落使用情况不熟悉或存实。在思想认识和利益诱惑。3、加强业务学习，提高业务能力。

2

计划性不制定药强，采购品品采购种及数量不计划符合临床使用需要。

3

组织实施药品采购

4

药品入库验收

采购流程1、严格按程序办理，规不规范。药范药品采购行为。对采购流程及相关品采购计划未经药剂科法律法规不熟悉，监2、加强相关法律法规的学习。及分管院长管缺失。审核就实施3、加强采购过程的监管。采购行为。不合格药1、严格落实药品库房相关品进入库房管理制度。（包括效期、外包装、工作人员业务素质2、加强药品入库验收过程药品质量等不高，不认真核实。的监督。方面），入库药品随行资料不全3、严格责任追究。（药品批检合格证等）1、建立健全各项财务管理规定。2、加大监督管理。财务管理制度不完善，监管缺失。3、严格落实财务收支管理规定。4、强化内部审计监督。

5

药品回款财务管金额或汇款理